Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
265,800 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CM-2025-0112
Request Name:
Suministro de fardos de Agua de Tetra Pack.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de fardos de Agua de Tetra Pack.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2025 17:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
237,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
265,800.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
237,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
237,600.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DA-SOL-238-2025
1
265,800.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
2026
DA-SOL-238-2025
2
265,800.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS DA-SOL-238-2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2025 08:12:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/09/2025 21:47:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/09/2025 16:03:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/09/2025 16:49:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1841503
10/10/2025 14:51
237,600 Dominican Pesos
Final Report:
10/10/2025 14:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ANMA Abastecimientos, EIRL
237,600 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
FARDOS DE AGUA DE TETRA PACK
-
Subtotal
265,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Tetrra Pack 18/1
600
PAQ
443
265,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1841503
Informe final de la selección DO1.AWD.1841503
10/10/2025 14:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.707650
La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2025-0112 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
10/10/2025 08:12
(UTC -4 hours)
Detail