Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
354,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0392
Request Name:
PAPEL PUNTO DE VENTA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PAPEL PUNTO DE VENTA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/09/2025 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2025 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/09/2025 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/09/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/09/2025 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/09/2025 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2025 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2025 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
181,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
181,720.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
181,720.00
DOP
181,720.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
181,720.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17603778406053EVNE
1
181,720.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/10/2025 15:32:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/09/2025 12:47:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/09/2025 17:25:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
22/09/2025 22:27:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
23/09/2025 11:30:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
23/09/2025 13:28:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
23/09/2025 15:12:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.docx
Other
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certificación de existencia de fondos CLORO-AMBIENTADOR-JABON LIQUIDO.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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ACTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PRESENTACION DE OFERTAS.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1840134
08/10/2025 15:42
181,720 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/10/2025 15:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
181,720 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PAPELERIA E IMPRESOS
-
Subtotal
354,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel punto de venta 2 partes
2,000
UD
85
170,000.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel punto de venta 3 partes
2,000
UD
92
184,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1840134
Informe final de la selección DO1.AWD.1840134
08/10/2025 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.706999
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0392 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
08/10/2025 15:32
(UTC -4 hours)
Detail