Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,653.64 Dominican Pesos   Request Reference: CORAMON-DAF-CD-2025-0040   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/09/2025 10:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/09/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/09/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,653.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 24,094.71  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,559.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENICA 28,653.76  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 TRANSFERENCIA 1 28,653.76  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/09/2025 11:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 18/09/2025 11:23:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1832807 23/09/2025 11:13 28,653.76 Dominican Pesos           Final Report: 23/09/2025 11:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Ricruz, SRL 28,653.76 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,653.64           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CAFÉ DE 1LB 40 PAQ 350.99 14,039.60         2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETES DE AZÚCAR DE 5LBS 40 PAQ 220.4 8,816.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLÍN 4 GAL 520.26 2,081.04         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE FREGAR 7 GAL 177 1,239.00         5 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 POTE NÚEZ MOSCADA MOLIDA 3 UD 413 1,239.00         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO DE 1 LB 7 UD 177 1,239.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1832807 Informe final de la selección DO1.AWD.1832807 23/09/2025 11:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.701986 La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2025-0040 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 23/09/2025 11:10 (UTC -4 hours) Detail