Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 243,900 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0817   Request Name: GASTABLE DE OFICINA DE SEPTIEMBRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: GASTABLE DE OFICINA DE SEPTIEMBRE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/09/2025 16:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/09/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/09/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/09/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/09/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,206.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 182,536.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 71,670.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 254,206.25  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758300360334cRKHy 1 254,206.25  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2025 10:15:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/09/2025 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download REQUISICIÓN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD COMPRA GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1830905 19/09/2025 10:18 254,206.25 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/09/2025 10:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mensada Office, SRL 254,206.25 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE GASTABLE DE OFICINA DE SEPTIEMBRE -         Subtotal 243,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 15MM 1/2 PULG 50 CAJ 85 4,250.00           2 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES TIMBRADOS 500/1 25 CAJ 5,000 125,000.00         3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA STANDARD 50 UD 90 4,500.00         4 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMITA ( liga) #18 100/1 100 UD 85 8,500.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZULES 12/1 50 UD 190 9,500.00         6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 12/1 10 CAJ 790 7,900.00         7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE NEGRO 12/1 20 CAJ 650 13,000.00         8 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 RESMAS PAPEL BON 8.5X11 250 RESMA 285 71,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1830905 Informe final de la selección DO1.AWD.1830905 19/09/2025 10:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.700902 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0817 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 19/09/2025 10:15 (UTC -4 hours) Detail