Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
164,680 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2025-0339
Request Name:
UTILES PARA FARMACIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
UTILES PARA FARMACIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2025 13:01:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2025 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/09/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/09/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2025 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
186,902.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
186,902.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
186,902.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758289225249yZFy8
1
186,902.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/09/2025 09:06:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/09/2025 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1831003
19/09/2025 09:37
186,902.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/09/2025 09:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
186,902.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
164,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
CUBRE OBJETO 22X60
100
UD
472
47,200.00
2
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
FOSFOMICINA 500MG
1
UD
3,660
3,660.00
3
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
OMEPRAZOL 40MG
300
UD
49
14,700.00
4
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
VINAGRE BLANCO
12
UD
400
4,800.00
5
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
AGUJA EPIDURAL 16X3 1/2
200
UD
95
19,000.00
6
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
AGUJA RAQUIDEA # 23 X 3 1/2
500
UD
45
22,500.00
7
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
CANULA DE MAYO 100MM
100
UD
240
24,000.00
8
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
GLUTARALDEHÍDO 2%
10
UD
2,400
24,000.00
9
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
ESPATULA DE MADERA
10
UD
230
2,300.00
10
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
VENDA ELASTICA 6X5"
60
UD
42
2,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1831003
Informe final de la selección DO1.AWD.1831003
19/09/2025 09:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.700836
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2025-0339 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
19/09/2025 09:06
(UTC -4 hours)
Detail