Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 396,207.71 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0102   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS GASTABLES, PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/09/2025 16:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/09/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/09/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 22/09/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 25/09/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/09/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/09/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 467,525.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 467,525.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 467,525.10  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763128377268AByow 1 467,525.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/09/2025 11:31:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD (1) (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1832620 23/09/2025 12:00 467,525.1 Dominican Pesos           Final Report: 23/09/2025 12:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Quirofanos L.Q, SRL 467,525.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 396,207.71           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 GRAPADORA CIRCULA DE TRES FILAS EN SERIE 32-33E 4 UD 16,995 67,980.00         2 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 GRAPADORA CIRCULAR DE TRES FILAS EN SERIE 29-D 1 UD 16,995 16,995.00         3 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 GRAPADORA LINEAL CORTANTE 80MM 3.8 4 UD 11,280 45,120.00         4 42203501 - Generador de m(...)42203501 - Generador de marcapasos cardíaco o marcapasos de terapia de re sincronización cardíaca 2.3.9.3.01 CARTUCHO GRAPADORA CORTANTE LINEAL 80 AZUL 15 UD 3,497 52,455.00         5 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 GRAPADORA LINEAL CORTANTE 80MM 4.8 1 UD 11,280 11,280.00         6 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 PINZA ENERGIA LAPAROSCOPICA 3 UD 31,607.1 94,821.30         7 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 ENDO CLIP CARTUCHO 3-10MM, M/L (VERDE) 34 UD 1,822.99 61,981.66         8 42312010 - Cosedoras para(...)42312010 - Cosedoras para cierre de piel 2.3.9.3.01 ENDO CLIP CARTUCHO 5-13MM, L (PURPURA) 25 UD 1,822.99 45,574.75 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1832620 Informe final de la selección DO1.AWD.1832620 23/09/2025 12:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.702003 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0102 publicada por Hospital Central de las FFAA 23/09/2025 11:31 (UTC -4 hours) Detail