Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,800 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0568
Request Name:
REPARACION DE CABEZAL DE DESCARGA DE 6", PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE BOMBEO B-11, UBICADO EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION DE CABEZAL DE DESCARGA DE 6", PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE BOMBEO B-11, UBICADO EN EL PROYECTO 2C, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2025 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2025 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2025 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2025 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2025 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
247,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
247,800.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758202101430JbPZW
1
247,800.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2025 13:16:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD REPARACION CABEZAR DE 6_AZUA DIR.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO REPARACION CABEZAR DE 6_AZUA DIR.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA REPARACION CABEZAR DE 6_AZUA DIR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1829421
17/09/2025 13:18
247,800 Dominican Pesos
Final Report:
17/09/2025 13:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monse Servi Group, SRL
247,800 Dominican Pesos
DO1.AWD.1829345
17/09/2025 13:20
247,800 Dominican Pesos
Final Report:
17/09/2025 13:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monse Servi Group, SRL
247,800 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
247,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION CABEZAL DE DESCARGA( PLATILLO ROSCADO), PRENSO, TUBO DE SUCCION Y DESCARGA, JUNTA DRESSER, PLASTILLOS, TORNILLOS Y PINTURA DE 6"
1
UD
247,800
247,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1829345
Informe final de la selección DO1.AWD.1829345
17/09/2025 13:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1829421
Informe final de la selección DO1.AWD.1829421
17/09/2025 13:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.700104
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0568 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
17/09/2025 13:16
(UTC -4 hours)
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