Contract Notice Detail
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Base Total Price:
485,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2025-0077
Request Name:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DEL GENERADOR DEL GUARDACOSTAS ALTAIR” GC-112 Y EL GENERADOR NO.1 DEL PATRULLERO MEDIANO TORTUGUERO” PM-203, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DEL GENERADOR DEL GUARDACOSTAS ALTAIR” GC-112 Y EL GENERADOR NO.1 DEL PATRULLERO MEDIANO TORTUGUERO” PM-203, ARD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/09/2025 17:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/09/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/09/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
484,550.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
484,550.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA PAGOS DE FACTURA
484,550.48
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760637465371TWpSv
1
484,550.48
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2025 13:39:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones 1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica para servicios.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
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SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1831531
25/09/2025 10:43
484,550.48 Dominican Pesos
Final Report:
25/09/2025 10:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Plaza Comercial Solimar, SRL
484,550.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
485,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION DEL GENERADOR 1 DEL PATRULLERO MEDIANO TORTUGUERO PM-203.
1
UD
85,000
85,000.00
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION DEL GENERADOR DE BABOR DEL GUARDACOSTAS ALTAIR GC-112.
1
UD
400,000
400,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1831531
Informe final de la selección DO1.AWD.1831531
25/09/2025 10:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.701605
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2025-0077 publicada por Armada de República Dominicana
22/09/2025 13:39
(UTC -4 hours)
Detail