Contract Notice Detail
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Base Total Price:
208,470 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2025-0285
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/09/2025 11:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/09/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/09/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/09/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/09/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/09/2025 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/09/2025 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,994.60
DOP
Budget Appropriation Value
245,994.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
245,994.60
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
245,994.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
245,994.60
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPEROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2025 12:11:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/09/2025 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1829616
17/09/2025 12:12
245,994.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/09/2025 12:12
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Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
245,994.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
208,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
GOMAS DE SELLOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
42
UD
450
18,900.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ALMOHADILLAS PARA SELLOS
10
UD
400
4,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS
20
UD
150
3,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HISTORIA CLINICA SALA DE EMERGENCIAS TAM 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJAS REPORTE DE EMERGENCIAS TAM 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS DE CITA TAM 1/2 CARTA FULL COLRO
500
UD
8
4,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJAS DECONTROL LIQUIDO TAM 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIOS PARA PCIENTE CON PRUEBAS DE VIH 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO DE EMERGENCIAS TAM 11X17
2
UD
3,500
7,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO REGISTRO VACUNA TAM 11X17
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO CONTABILIDAD REDONDO R 542
1
UD
3,200
3,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLOS HOSPITAL DR ROLDOLFO 542
2
UD
3,200
6,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO PRETINTANDO PAADO FECHERO RECTANGULAR
1
UD
4,500
4,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO PRETINTADO PAGADO RCTANGULAR
1
UD
4,500
4,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO PRETINTADO PAGADO HOSTELERIA
1
UD
3,200
3,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO ATENCION AL USUARIOS PRETINTADO
1
UD
3,200
3,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBRO REGISTRO DIARIO DE CONSEJERIA TAM 11X17
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SOBRE CON VENTANA TIMBRADOS FULL COLOR
12
CAJ
4,300
51,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX DE MED Y PROC DE ENFER EN HOSP 3Y4
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
PLAN DE CUIADOS DE ENFERMERIA TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REPORTE DE GLICEMIA CAPILAR TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
BANCO DE SANGRE CONSTANCIA DE DEPOSITO DE SANGRE
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIOS DE REGISTRO DE SIGNO VITALES ENFERMERIA
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJAS DE ASISTENCIA SOCIAL TAM 8.5X14
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJAS DE ENFERMERIA TAM 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REPORTE CONTROL GLICEMIA
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIO DE GRAFICOS SIGNOS VITALES DE ENFEMERIA TAM 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECETARIOS FULL COLOR 1/2 CARTA
400
UD
82
32,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICIONES DE EMERGENCIAS TAM 1/6 COLOR Y UNA COPIA
250
UD
85
21,250.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX DEMED Y PROC DE ENFERMERIA EN HOSPITALIZACION 1Y2
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIOS DE CLASIFICACION DE RIESGOS TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIO ADMINISTRACION DE OXIGENO
2
RESMA
880
1,760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1829616
Informe final de la selección DO1.AWD.1829616
17/09/2025 12:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.700057
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0285 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
17/09/2025 12:11
(UTC -4 hours)
Detail