Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	158,994.4 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCN-DAF-CD-2025-0103
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES PROPIAS DE ESTA DIRECCION GENERAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES PROPIAS DE ESTA DIRECCION GENERAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/09/2025 15:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/09/2025 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/09/2025 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/09/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/09/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/09/2025 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/09/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/09/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/09/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

146,821.62 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	125,404.62 DOP	----	View
2.3.7.2.03	21,417.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	146,821.62 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1758048465836nUgkh	1	146,821.62 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/09/2025 09:27:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/09/2025 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
2025 ACTA INICIO DE PROCESO materiales de limpieza....pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD MATE DE LIMPIEZ 4.....pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICA MATERIALES DE LIMPIEZA 2....pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1828618

16/09/2025 11:23

146,821.62 Dominican Pesos

Final Report:

16/09/2025 11:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lady Clean Solutions, SRL

146,821.62 Dominican Pesos

DO1.AWD.1828836

16/09/2025 14:37

146,821.62 Dominican Pesos

Final Report:

16/09/2025 14:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lady Clean Solutions, SRL

146,821.62 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza y Afines

Subtotal
3,960.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA)

3,960.00

1.2

Adquisición de Materiales de Limpieza y Afines

Subtotal
131,687.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO BLANQUEADOR

129.8

3,894.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE BACTERIA Y VIRUS (AEROSOL 18 OZ)

557.93

22,317.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE PISOS

406

14,616.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA LAVAPLATOS 425 G/500

236

5,900.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL 6.2 OZ

550

33,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL 8 OZ

150

247.8

37,170.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DESODORANTE AROMATICA EN PASTILLA (PARA ORINALES)

150

11,250.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES GL

295

3,540.00

1.3

Adquisición de Materiales Ferreteros Varios

Subtotal
23,347.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

ALCOHOL ISOPROPILICO 70%

580

17,400.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO LAVAMANOS

247.8

5,947.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1828836	Informe final de la selección DO1.AWD.1828836	16/09/2025 14:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1828618	Informe final de la selección DO1.AWD.1828618	16/09/2025 11:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.699401	La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2025-0103 publicada por Dirección General de Catastro Nacional	16/09/2025 09:27 (UTC -4 hours)	Detail