Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,680 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2025-0246
Request Name:
COMPRA DE PAPEL CAMILLA, PAPEL TOALLA Y OTROS MATEIALES GASTABLES PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PAPEL CAMILLA, PAPEL TOALLA Y OTROS MATEIALES GASTABLES PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/09/2025 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/09/2025 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/09/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2025 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2025 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2025 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2025 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2025 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,602.40
DOP
Budget Appropriation Value
248,602.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
121,162.40
DOP
----
View
2.2.2.2.01
127,440.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
248,602.40
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cglea
2
248,602.40
DOP
Aprobado
oc 409.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2025 11:11:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL MATERLEX.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
REQ MATERLEX.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
pliego 0246.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1828208
15/09/2025 13:21
248,602.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/09/2025 13:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
248,602.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE BIENES
-
Subtotal
210,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
PAPEL TOALLA 1/6 900 PIE FARDO
60
UD
1,800
108,000.00
2
11162118 - Tela de hilado
(...)
11162118 - Tela de hilado de papel
2.3.2.1.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO MATERL 820 PIES 4/1 FARDO
35
UD
760
26,600.00
3
11162118 - Tela de hilado
(...)
11162118 - Tela de hilado de papel
2.3.2.1.01
PAPEL HIGIENICO XTRA 4/1 820 PIES FARDO
24
UD
1,295
31,080.00
4
11162118 - Tela de hilado
(...)
11162118 - Tela de hilado de papel
2.3.2.1.01
ROLLO PAPEL KRAFT CREMA 21 PULG 25 L.B
25
UD
1,800
45,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1828208
Informe final de la selección DO1.AWD.1828208
15/09/2025 13:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.698985
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2025-0246 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
15/09/2025 11:11
(UTC -4 hours)
Detail