Contract Notice Detail
Summary Information

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1,364,420.8 Dominican Pesos
 
SRSE-DAF-CM-2025-0022 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
26/09/2025 14:14:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
calle dominguez charro San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/09/2025 14:02:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/09/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1,364,420.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01437,050.00  DOP----View
2.3.3.3.0130,000.00  DOP----View
2.3.9.8.023,000.00  DOP----View
2.3.9.3.012,300.00  DOP----View
2.3.9.2.01837,975.80  DOP----View
2.3.9.2.0227,300.00  DOP----View
2.3.9.9.0520,400.00  DOP----View
2.3.9.9.01480.00  DOP----View
2.6.5.2.013,800.00  DOP----View
2.3.6.3.042,115.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025SRSE-DAF-CM-2025-002211,500,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
11092025_CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROVICIAS DEL ESTE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROVICIAS DEL ESTE.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROVICIAS DEL ESTE.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
PLEGO ESTANDAR DE CONDICIONES PAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS C.pdfTerms and ConditionsDownload
CONVOCATORIA A COMPRA MENOR.pdfOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION GRAPADORAS-
    
Subtotal
59,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01GRAPADORAS PARA LAS UNAP120UD49559,400.00
1.2  
 ADQUISICION DE RITE DENT BANDEJAS PLASTICA-
    
Subtotal
6,990.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01BANDEJA PLASTICA10UD6996,990.00
1.3  
 ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESORA-
    
Subtotal
419,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL PARA IMPRESORAS 8 1X1450RESMA39019,500.00
    
4
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL PARA IMPRESION 8 1/2 X11200CAJ2,000400,000.00
1.4  
 ADQUISICION DE LIBRO RECORD-
    
Subtotal
30,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO RECOR100UD30030,000.00
1.5  
 ADQUISICION DE GRAPAS-
    
Subtotal
3,728.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPA ´PARA GRAPADORAS80CAJ46.613,728.80
1.6  
 ADQUISICION DE CLIP-
    
Subtotal
9,180.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP GRANDE60CAJ1287,680.00
    
 
8
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP PEQ50CAJ301,500.00
1.7  
 ADQUISICION DE CUADERNOS -
    
Subtotal
19,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.02CUADERNOS 360UD5519,800.00
1.8  
 ADQUISICION DE FOLDERS-
    
Subtotal
116,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders 8/2 X11110CAJ1,000110,000.00
    
 
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER AZUL 81/2 X115CAJ1,2006,000.00
1.9  
 ADQUISICION DE CORRECTORES -
    
Subtotal
792.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01CORRECTORES30CAJ26.4792.00
1.10  
 ADQUISICION TONER-
    
Subtotal
256,140.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
13
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TONER 48 A5UD5,00025,000.00
    
 
14
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CF 280A5UD5,00025,000.00
    
 
15
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER LASER JET10UD5,00050,000.00
    
 
16
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER F 133102/CE505A/CF280A/CRG319/715UD5,00025,000.00
    
 
17
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER 05A/80A25UD5,000125,000.00
    
 
18
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER PYO 435/436/278A/285/38810UD6146,140.00
1.11  
 ADQUISICION DE TINTAS-
    
Subtotal
181,825.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
19
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTAS 544 NEGRA5UD6563,280.00
    
 
20
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTAS 544 AZUL5UD6563,280.00
    
 
21
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 544 AMARILLA 5UD6563,280.00
    
 
22
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 544 ROSADA5UD6563,280.00
    
 
23
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 664 NEGRA20UD65613,120.00
    
 
24
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 664 AMARILLA15UD6569,840.00
    
 
25
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA PARA SELLO AZUL145UD30043,500.00
    
 
26
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 664 ROSADA15UD4757,125.00
    
 
27
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA 664 AZUL15UD4757,125.00
    
 
28
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA PIXMA G3110 NEGRA15UD4757,125.00
    
 
29
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA PIXMA G3110 AMARILLA15UD4757,125.00
    
 
30
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA PIXMA G3110 AZUL15UD4757,125.00
    
 
31
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA PIXMA G3110 ROSADO15UD4757,125.00
    
 
32
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 ROSADA15UD4757,125.00
    
 
33
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 AMARILLA15UD4757,125.00
    
 
34
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 AZUL10UD4754,750.00
    
 
35
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 NEGRA20UD4759,500.00
    
 
36
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL 16 BK15UD4757,125.00
    
 
37
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA ROSADAL 16BK15UD4757,125.00
    
 
38
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL16 BK15UD4757,125.00
    
 
39
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON G1-10 NEGRA5UD4752,375.00
    
 
40
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA NEGRA 16 BK15UD4757,125.00
    
 
41
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES ROSADO2CAJ3060.00
    
 
42
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES AZUL2CAJ3060.00
1.12  
 ADQUISICION DE TIJERA-
    
Subtotal
261,065.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
43
60121405 - Marcos ajusta(...)
2.3.9.9.05CHINCHETAS60CAJ402,400.00
    
 
44
44101801 - Calculadoras o(...)
2.3.9.2.01CALCULADORA10UD8,26282,620.00
    
 
45
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL300CAJ13039,000.00
    
 
46
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.02LAPIZ DE CARBON 80CAJ856,800.00
    
 
47
44111906 - Tableros de ti(...)
2.3.9.2.01MURAL MEDIANO10UD6906,900.00
    
 
48
60121532 - Borradores de (...)
2.3.9.9.01BORRA80UD6480.00
    
 
49
44103121 - Guías de rollo(...)
2.3.9.2.01GOMILLA 150CAJ609,000.00
    
 
50
45101802 - Máquinas corta(...)
2.6.5.2.01PERFORADORA2UD1,9003,800.00
    
 
51
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA15UD1412,115.00
    
 
52
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02MAUSE PAD5UD6003,000.00
    
 
53
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01PORTA CLIP10UD1801,800.00
    
 
54
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE DE CARTA5CAJ6803,400.00
    
 
55
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05CINTA ADHESIVA 150UD12018,000.00
    
 
56
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.02SACA PUNTA50UD6300.00
    
 
57
44121620 - Protector de p(...)
2.3.9.3.01MACHO Y HEMBRA20CAJ1152,300.00
    
 
58
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.02RESALTADOR VERDE2CAJ200400.00
    
59
14111502 - Papel vitela
2.3.3.1.01FOAMI 150 DE CADA COLOR 1,950UD917,550.00
    
 
60
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO HP 664 NEGRO25UD92423,100.00
    
 
61
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO HP COLOR25UD92423,100.00
    
 
62
44103108 - Reveladores pa(...)
2.3.9.2.01KIT DE TINTA HP 315 GT 5215UD1,00015,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/09/2025 14:14 (UTC -4 hours)
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