Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
105,499.87 Dominican Pesos
Request Reference:
MINERD-DAF-CD-2025-0321
Request Name:
"Adquisición de materiales y pintura para ser utilizadas en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MIPYMES."
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"Adquisición de materiales y pintura para ser utilizadas en la Dirección de Movilidad Escolar (TRAE), dirigido a MIPYMES."
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA MÉXICO ESQ. DR. DELGADO, SANTO DOMINGO, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/09/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/09/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,499.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
90,902.13
DOP
----
View
2.3.6.3.04
14,597.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
105,499.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759238558282A0jho
1
105,499.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/09/2025 14:36:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Inicio-03210001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Documento Base-03210001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compra-03210001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha Técnica-842-250001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Formularios (5).zip
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1833215
30/09/2025 08:54
105,499.79 Dominican Pesos
Final Report:
30/09/2025 08:54
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
105,499.79 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Solicitud de pinturas, adhesivos y equipos de protección
-
Subtotal
105,499.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de pintura de esmalte calidad superior color Aluminio 11 Metalizado
2
UD
3,092.25
6,184.50
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de Pintura Semigloss calidad superior color Marfil Cremoso 3 42
3
UD
3,039.44
9,118.32
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Acrílica calidad superior color Blanco 00
10
UD
7,559.93
75,599.30
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota Antigota 5/16x9"
15
UD
508.29
7,624.35
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota Antigota Gruesa 1/4x9'
5
UD
790.94
3,954.70
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rodillos de pintar
10
UD
301.87
3,018.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1833215
Informe final de la selección DO1.AWD.1833215
30/09/2025 08:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.702661
La lista de oferentes del proceso MINERD-DAF-CD-2025-0321 publicada por Ministerio de Educación
25/09/2025 14:36
(UTC -4 hours)
Detail