Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 228,382 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-DAF-CD-2025-0129   Request Name: Adquisición de pinturas y materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de pinturas y materiales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/09/2025 14:02:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2025 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2025 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 269,490.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 23,305.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,221.30  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,950.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,618.72  DOP ---- View 2.3.7.2.06 233,395.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 269,490.76  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757963316663NYcDt 1 269,490.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/09/2025 12:47:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MIDE-DAF-CD-2025-0000.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1827823 15/09/2025 13:37 269,490.76 Dominican Pesos           Final Report: 15/09/2025 13:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servipartes Aurora, SRL 269,490.76 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 228,382.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Galón de pintura gris uretano 5 GAL 9,875 49,375.00           2 12164201 - Inhibidores an(...)12164201 - Inhibidores anti – corrosión 2.3.7.2.99 Galón de fendy negro de agua 5 GAL 2,654 13,270.00         3 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicon de uretano negro 7 UD 785 5,495.00         4 31211707 - Barnices 2.3.7.2.06 Galón de clear uretano Wanda 5 GAL 9,784 48,920.00         5 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Masking Tape Verde 10 UD 250 2,500.00           6 14121806 - Papel de paraf(...)14121806 - Papel de parafinado 2.3.3.2.01 rollo de papel encerado 2 UD 3,652 7,304.00         7 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla 2/4 1 UD 985 985.00           8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 Lija de 40 10 UD 90 900.00         9 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Galón de sistema 10 GAL 2,985 29,850.00           10 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 Lija de 150 de agua 3 UD 45 135.00         11 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Galón de pintura negra uretano 4 GAL 9,857 39,428.00           12 12191602 - Solventes acti(...)12191602 - Solventes activos 2.3.7.2.06 Galón de reductor 4 GAL 3,985 15,940.00         13 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galón de thinner 24 GAL 595 14,280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1827823 Informe final de la selección DO1.AWD.1827823 15/09/2025 13:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.699073 La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2025-0129 publicada por Ministerio de Defensa 15/09/2025 12:47 (UTC -4 hours) Detail