Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 109,185 Dominican Pesos   Request Reference: HOGV-DAF-CD-2025-0014   Request Name: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/09/2025 15:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2025 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,187.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 40,275.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 68,912.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 109,187.00  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 6381 1 109,187.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER20250912_0443.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/09/2025 15:10:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS20250912_0441.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA20250912_0442.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION20250912_0446.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA20250912_0445.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1826943 12/09/2025 15:11 109,187 Dominican Pesos           Final Report: 12/09/2025 15:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Morami, SRL 109,187 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,185.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142609 - Jeringas con a(...)42142609 - Jeringas con agujas para uso médico 2.3.9.3.01 JERINGUILLAS 10CC 21X11/2 MUNDIAL MR 3,000 UD 5.71 17,130.00           2 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 OMEPRAZOL 40MG LIOFILIZADO PRC 700 UD 34.5 24,150.00         3 51142123 - Ketorolaco tro(...)51142123 - Ketorolaco trometamol 2.3.4.1.01 KETOROLACO 60MG/2ML AMP 250 UD 22.5 5,625.00           4 51141507 - Fenitoína 2.3.4.1.01 FENITOINA SODICA 250MG/5ML AMP 100 UD 105 10,500.00         5 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CETETER CENTRAL VENOSO 2 LUMEN 7FRX 20 UD 2,589 51,780.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1826943 Informe final de la selección DO1.AWD.1826943 12/09/2025 15:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.698722 La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2025-0014 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal 12/09/2025 15:10 (UTC -4 hours) Detail