Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,746,891.64 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-DAF-CM-2025-0037   Request Name: ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORAS. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORAS. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2025 18:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 22/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 25/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 829,819.62 DOP Budget Appropriation Value 0.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 829,819.62  DOP 0.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORAS. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES). 0.01  DOP Mayo 2026 0   . 829,819.61  DOP Diciembre 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761920310900R1Eai 1 829,819.62  DOP Vencido Link 2026 EG1778080814326FE131 1 0.01  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/09/2025 16:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/09/2025 12:07:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/09/2025 00:44:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 17/09/2025 03:47:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 17/09/2025 09:21:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 17/09/2025 09:50:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Formulario Compromiso ético de proveedores.pdf Other Download FORMULARIO F042 INFORMACION OFERENTE.docx Other Download SNCC.F.033_.docx Other Download SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docx Other Download SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferente.docx Other Download CONVOCATORIA_0001.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value           DO1.AWD.1835548 30/09/2025 17:06 1,529,819.62 Dominican Pesos             Final Report: 30/09/2025 17:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s) Awarded lot           Compu-Office Dominicana, SRL 829,819.62 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail LOTE I-TÓNER           ICU Soluciones Empresariales, SRL 700,000 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail LOTE II-REPARACIÓN DE IMPRESORAS Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 LOTE I-TÓNER -         Subtotal 1,046,891.64           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras LaserJet 58X (Black) CF258X 42 UD 21,000 882,000.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 230A (cian) 4 UD 8,462.24 33,848.96         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para Impresoras 230A (Yellow) 4 UD 8,462.24 33,848.96         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner Para Impresoras 230A (Magenta) 4 UD 8,462.24 33,848.96         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 230A (negro) 6 UD 7,013.46 42,080.76         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner parar impresora 800300- 563LA tipo zebra de carnet 6 UD 3,544 21,264.00   1.2       Lote 2 LOTE II-REPARACIÓN DE IMPRESORAS -         Subtotal 700,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 Servicio de reparación de impresora 1 UD 700,000 700,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1835548 Informe final de la selección DO1.AWD.1835548 30/09/2025 17:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.704095 La lista de oferentes del proceso CONANI-DAF-CM-2025-0037 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 30/09/2025 16:01 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.698824 ACTA DE ENMIENDA NO.1 12/09/2025 17:33 (UTC -4 hours) Detail