Contract Notice Detail
Summary Information

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71,720 Dominican Pesos
 
HPDEF-DAF-CD-2025-0027 
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/09/2025 13:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
71,720.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0130,000.00  DOP----View
2.3.9.1.0141,720.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  transferencia71,720.00  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025HPDEF-2025-00056171,720.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/09/2025 15:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/09/2025 14:20:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE APROVACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
BASES TECNICAS 2025.docBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.182633011/09/2025 15:0471,720 Dominican PesosActive
    Final Report:11/09/2025 15:04Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Fortiz, SRL71,720 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS-
    
Subtotal
71,720.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPE No.4010GAL2002,000.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON GRAND5UD160800.00
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de goma10UD16160.00
    
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de protección suave15UD66990.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes 60UD35521,300.00
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO MAKINA20UD25500.00
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO15UD1001,500.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 1.5GLN88UD14012,320.00
    
9
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN5UD175875.00
    
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES FUERTE15UD851,275.00
    
 
11
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01VASOS TERMO ENV 50/5 OZ300PAQ6018,000.00
    
 
12
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01VASOS TERMO ENV No. 7 OZ300PAQ4012,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/09/2025 15:04 (UTC -4 hours)
Detail
11/09/2025 15:01 (UTC -4 hours)
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