Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	218,125 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2025-0731
Request Name:	MATERIALES DE OFICINAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE OFICINAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/09/2025 12:03:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/09/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/09/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/09/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/09/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/09/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

270,958.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.02	74,198.40 DOP	----	View
2.3.9.2.01	196,760.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	270,958.80 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	20259256	1	270,958.80 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/09/2025 14:09:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1826139

11/09/2025 14:11

270,958.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/09/2025 14:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

RYS SOLUCIONES E INVERSIONES INTEGRALES, SRL

270,958.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
218,125.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

UNIDAD DE TINTAS AZULES

230

6,900.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 8.5X11 AMARILLAS

100

7,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE BOLIGRAFO AZULES

100

CAJ

120

12,000.00

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.02

UNIDAD DE GRAPADORAS

425

20,400.00

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.02

CAJA DE CLIPS GRANDES DE 10/1

525

26,250.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

PAQUETE DE PROTECTOR DE HOJA

440

22,000.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

MASKINGTAPE DE 1 PULGADA

2,880.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

DOCENAS DE LAPIZ DE CARBON

120

4,320.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

UNIDAD DE TIJERAS

3,240.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE DE 3/4

140

3,360.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

UNIDAD DE LIBRO DE RECORDS DE 500 PAGS

510

38,250.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE GOMITAS

100

6,500.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

DOCENAS DE CUADRENOS

780

4,680.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE RESALTADORES AMARILLO

560

5,600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE RESALTADORES VERDES

560

5,600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE RESALTADORES ROSADO

560

5,600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE MARCADORES GRUESO ROJO

560

5,600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE MARCADORES GRUESO NEGRO

560

5,600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE MARCADORES GRUESO VERDES

560

5,600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE MARCADORES GRUESOS AZULES

560

5,600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.02

UNIDAD DE CINTA DOBLE CARA

480

11,520.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

PAQUETA CRAYONES ESCOLARES 12/1

410

8,200.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

UNIDAD DE BANDEJAS ORGANIZADORAS DE 2 NIVELES

125

625.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1826139	Informe final de la selección DO1.AWD.1826139	11/09/2025 14:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.698013	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0731 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	11/09/2025 14:09 (UTC -4 hours)	Detail