Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	105,100 Dominican Pesos
Request Reference:	HMVLV-DAF-CD-2025-0011
Request Name:	COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE LOS HIGUEROS La Mata Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/09/2025 10:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/09/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/09/2025 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/09/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/09/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/09/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

21,181.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	21,181.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	21,181.00 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0011	1	21,181.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE F LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/09/2025 11:55:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	11/09/2025 12:58:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	11/09/2025 16:18:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/09/2025 11:49:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
HOSPITAL MUNICIPAL VILLA LA MATA FICHA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC.D.001SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE F LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ACTA DE APROBACION LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1828816

16/09/2025 12:05

131,406.17 Dominican Pesos

Final Report:

16/09/2025 12:05

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL

104,946.84 Dominican Pesos

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

26,459.33 Dominican Pesos

DO1.AWD.1828819

16/09/2025 12:14

126,127.84 Dominican Pesos

Final Report:

16/09/2025 12:14

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL

104,946.84 Dominican Pesos

Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL

21,181 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
105,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

288

170

48,960.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE USO DOMESTICO AROMAO

150

7,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO DESINFECTANTE

130

9,100.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA LAVAR

225

6,750.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA

PAQ

150

750.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

AMBIENTADORES SPRAY DIFERENTE AROMAS

250

1,250.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA DE 55 GLS

1,200

9.8

11,760.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA 30 GLS

1,200

3.5

4,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA ROJA 55 GLS

1,200

6,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

ACE POLVO

1,400

2,800.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADORES DE CERAMICAS

130

780.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

LANILLA VERDE

500.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

LANILLA AZUL

500.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

LANILLA AMARILLA

500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO DOBLE CAPA

150

3,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1828819	Informe final de la selección DO1.AWD.1828819	16/09/2025 12:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1828816	Informe final de la selección DO1.AWD.1828816	16/09/2025 12:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.699553	La lista de oferentes del proceso HMVLV-DAF-CD-2025-0011 publicada por Hospital municipal Villa la mata	16/09/2025 11:55 (UTC -4 hours)	Detail