Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 215,709.9 Dominican Pesos   Request Reference: HMG-DAF-CD-2025-0005   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA LA LIMPIEZAS DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE DEL CARMEN OVIEDO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/09/2025 14:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 10/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/09/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/09/2025 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 213,279.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 54,073.50  DOP ---- View 2.3.5.5.01 56,309.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 23,600.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 79,296.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA 213,279.10  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HMG-2025-00005 1 213,279.10  DOP Vencido certificacion de fondo pdf 2.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/09/2025 12:39:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION PDF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TENICA PDF 2.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS PDF.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUSICION..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1827238 12/09/2025 12:59 213,279.1 Dominican Pesos           Final Report: 12/09/2025 12:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Barreros Pharma- Materiales Médicos, SRL 213,279.1 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 215,709.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 ACE 3 UD 2,124 6,372.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 40 UD 159.3 6,372.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 40 UD 212.4 8,496.00           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON 60 UD 348.1 20,886.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES 40 UD 147.5 5,900.00           6 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRAS 55GL 18 CAJ 1,062 19,116.00           7 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS ROJAS 55 GL 18 CAJ 1,132.8 20,390.40           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 10 CAJ 1,103.3 11,033.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TUALLA 10 CAJ 1,386.5 13,865.00           10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS 10 UD 106.2 1,062.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS 15 UD 324.5 4,867.50           12 52152012 - Cubetas para h(...)52152012 - Cubetas para hielo 2.3.9.5.01 CUBOS DE TRAPIAR 8 UD 10,030 80,240.00           13 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 ZAFACONES 10 UD 1,711 17,110.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1827238 Informe final de la selección DO1.AWD.1827238 12/09/2025 12:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.698556 La lista de oferentes del proceso HMG-DAF-CD-2025-0005 publicada por Hospital Municipal Galvan 12/09/2025 12:39 (UTC -4 hours) Detail