Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	26,000 Dominican Pesos
Request Reference:	GCPS-DAF-CD-2025-0338
Request Name:	ADQUSICION DE SABANAS Y BIBERONES PARA AREA INFANTIL DE CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUSICION DE SABANAS Y BIBERONES PARA AREA INFANTIL DE CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/09/2025 16:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/09/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/10/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,997.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	6,032.16 DOP	----	View
2.3.2.2.01	19,965.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CREDITO	25,997.76 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17611447657422SQXJ	1	25,997.76 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/10/2025 09:52:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/09/2025 16:37:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	12/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO 0338.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA 0338 SDN.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA 0338 STG.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS 0338.pdf	Terms and Conditions	Download
REQUERIMIENTO 0338 SDN.pdf	Other	Download
REQUERIMIENTO 0338 STG.pdf	Other	Download
SOLICITUD 0338.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Codigo de conducta.pdf	Other	Download
F034_Presentacion_de_Oferta (1) (3).docx	Other	Download
F042_Informacion_Oferente (1) (2).docx	Other	Download
F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3).docx	Other	Download
F033_Of_Economica (3) (1) - copia.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1847131

21/10/2025 11:25

25,997.76 Dominican Pesos

Final Report:

21/10/2025 11:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Face Urbana, SRL

25,997.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Cuidad Mujer-T3-070

Subtotal
13,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52121509 - Sábanas

2.3.2.2.01

Sábanas

500

10,000.00

52152105 - Biberones o ac(...)

2.3.9.9.05

Biberones o accesorios

200

3,000.00

1.2

Cuidad Mujer-T3-069

Subtotal
13,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado