Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
73,483.05 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0091
Request Name:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/09/2025 11:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
09/09/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/09/2025 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
09/09/2025 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/09/2025 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/09/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/09/2025 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/09/2025 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/09/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/09/2025 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2025 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,680.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
79,680.71
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
79,680.71
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757445207359TVgMQ
1
79,680.71
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2025 14:30:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION RACIONES 3157.pdf
Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar
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ESPECIFICACION RACIONES 3156.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACION RACIONES 3158.pdf
Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar
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AUTORIZACION RACIONES 3158.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION RACIONES 3158.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION RACIONES 3158.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1825325
09/09/2025 15:05
79,680.71 Dominican Pesos
Final Report:
09/09/2025 15:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lufisa Comercial, SRL
79,680.71 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
73,483.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50171830 - Salsas o condi
(...)
50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados
2.3.1.1.01
CAJA SAZON RANCHERO 24/1
1
UD
4,750
4,750.00
2
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE DE BOTELLA 24/1
1
UD
1,200
1,200.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
AVENA PAQ
10
UD
150
1,500.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQ CAFE 1 LBS
20
UD
1,211.43
24,228.60
5
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA
20
UD
50
1,000.00
6
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
SACO ARROZ 125 LIBRAS
3
UD
6,215.38
18,646.14
7
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
SOPITA BENEBIEN
8
UD
630
5,040.00
8
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CAJAS DE LECHE
3
UD
1,230.77
3,692.31
9
50221102 - Grano de harin
(...)
50221102 - Grano de harina
2.3.1.1.01
FUNDA HARINA MAÍZ
10
UD
60
600.00
10
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA
50
UD
42.86
2,143.00
11
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO HABICHUELA GIRA
1
UD
6,933
6,933.00
12
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
LBS HABICHUELA NEGRA
50
UD
75
3,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1825325
Informe final de la selección DO1.AWD.1825325
09/09/2025 15:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.696954
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0091 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
09/09/2025 14:30
(UTC -4 hours)
Detail