Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,355 Dominican Pesos   Request Reference: HRLMK-DAF-CD-2025-0341   Request Name: Suministros y componentes eléctricos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministros y componentes eléctricos, para el HRLMK   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/09/2025 12:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/09/2025 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/09/2025 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/09/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/09/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/09/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,026.10 DOP Budget Appropriation Value 19,026.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 18,910.46  DOP ---- View 2.3.6.3.06 115.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 19,026.10  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRLMK-DAF-CD-2025-0341 341 19,026.10  DOP Aprobado cc--0341.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/09/2025 13:45:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/09/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type S--0341.pdf Solicitud Compra o Contratación Download F--0341.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download B--0341.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPEC--0341.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1825038 09/09/2025 13:54 19,026.11 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/09/2025 13:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería la 50, SRL 19,026.11 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA FLUJO DE AIRE (PIES) 328 UD 35 11,480.00           2 39121202 - Canalización e(...)39121202 - Canalización eléctrica 2.3.9.8.02 CANALETA ELECTRICA 40 X 40 4 UD 495 1,980.00           3 39121202 - Canalización e(...)39121202 - Canalización eléctrica 2.3.9.8.02 CANALETA ELECTRICA 90 X 55 4 UD 1,295 5,180.00           4 39121202 - Canalización e(...)39121202 - Canalización eléctrica 2.3.9.8.02 CANALETA TRIANGULAR DE PARED 3/4 X 12MM 6 UD 100 600.00 1.2         Ferretería -         Subtotal 115.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 31162006 - Clavos de alam(...)31162006 - Clavos de alambre 2.3.6.3.06 CLAVOS DE ACERO DE 1 PILG. 100 UD 1.15 115.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1825038 Informe final de la selección DO1.AWD.1825038 09/09/2025 13:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.696916 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2025-0341 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 09/09/2025 13:45 (UTC -4 hours) Detail