Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 263,300 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CM-2025-0069   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE TECNOLOGIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE TECNOLOGIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/09/2025 11:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 17/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 263,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 185,300.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 78,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0160 9 263,300.00  DOP Vencido EXISTENCIA 0069 CM.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/09/2025 10:59:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/09/2025 16:38:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/09/2025 10:20:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES 0069 CM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0069 CM.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CUOTA A COMPROMETER 0069 CM.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION DE INICIO 0069 CM.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1827910 15/09/2025 11:02 168,929.18 Dominican Pesos           Final Report: 15/09/2025 11:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 168,929.18 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de Toner y Tinta -         Subtotal 263,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 TINTA NEGRA #544 PARA LA IMPRESORA EPSON 60 UD 850 51,000.00           2 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL #544 PARA LA IMPRESORA EPSON 40 UD 850 34,000.00           3 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AMARILLA #544 PARA LA IMPRESORA EPSON 40 UD 850 34,000.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 85A 5 UD 1,200 6,000.00         6 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA 12V 5 AMPS PARA UPS 70 UD 700 49,000.00         7 43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 CABLE HDMI DE 50 PIES 1 UD 500 500.00         8 43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 UNION HDMI HEMBRA -HEMBRA 1 UD 300 300.00         9 43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 REGISTRO PVC 85X85 4 UD 1,000 4,000.00           10 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 PIES CABLE DUPLEX ELECTRICO PUEDE SER #12 14 50 UD 500 25,000.00         11 43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 CAJA PLASTICA 4X4 ATORNILLADAS 2 UD 150 300.00         12 26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 PILAS 2032 20 UD 200 4,000.00         13 43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 PAQUETES (100 UNIDADES) CONECTORES RJ45 PASSTHROUGH 1 UD 1,200 1,200.00         14 43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 MINI JACKS RJ45 30 UD 400 12,000.00         43201552 - Adaptadores pa(...)43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía 2.3.9.2.01 IMPRESORAS 2C POS80-01-V7 USB +LAN+BT+80MM TERMICO 7 UD 6,000 42,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1827910 Informe final de la selección DO1.AWD.1827910 15/09/2025 11:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.698973 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2025-0069 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 15/09/2025 10:59 (UTC -4 hours) Detail