Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 236,900 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2025-0261   Request Name: Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de Este Centro de Salud.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de Este Centro de Salud.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/09/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/09/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/09/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/09/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/09/2025 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/09/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,996.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 133,996.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 133,996.65  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CEAASNA-02-0633 1 133,996.65  DOP Vencido certificado de cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/09/2025 10:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/09/2025 15:18:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0. Carta de Requerimiento.pdf Other Download 1. Carta de Requerimiento.pdf Other Download 2. Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Base de la contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5. Cetificacion de Existencia de Fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 6. Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 6. Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1825012 09/09/2025 10:08 133,996.65 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/09/2025 10:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 133,996.65 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Insumos Medico para Este Centro de Salud -         Subtotal 87,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 BISTURI CON MANGO NO. 11 50 UD 200 10,000.00         2 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 BISTURI CON MANGO NO. 15 50 UD 200 10,000.00         3 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 BISTURI CON MANGO NO. 21 50 UD 200 10,000.00           4 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 Gorro de Enfermera 5,000 UD 5 25,000.00         5 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Hilo Vicyl 2.0 72 UD 450 32,400.00 1.2         Adquisición de Insumos Médicos -         Subtotal 149,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.3.9.3.01 Jeringa de 5 CC 500 UD 5 2,500.00         6 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 Gasa Compresa 700 UD 210 147,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1825012 Informe final de la selección DO1.AWD.1825012 09/09/2025 10:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.696628 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0261 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 09/09/2025 10:05 (UTC -4 hours) Detail