Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 235,150 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0774   Request Name: ADQUISICIÓN DE FUNDAS Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE FUNDAS Y OTROS INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/09/2025 11:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/09/2025 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/09/2025 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/09/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/09/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 228,035.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 162,486.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 65,549.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 228,035.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758293221961n7wR2 1 228,035.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/09/2025 15:07:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download REQUISICIÓN INS. DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1824841 08/09/2025 15:14 228,035 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/09/2025 15:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 228,035 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMPLETIVO DE SEPTIEMBRE -         Subtotal 59,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante multiuso 50 GAL 485 24,250.00         2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente Brillante pag. 25/1 200 gr 20 FT 895 17,900.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con Palo 50 UD 325 16,250.00         4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde para Fregar paq 10/1 10 PAQ 75 750.00 1.2         ADQUISICION DE FUNDAS NEGRAS -         Subtotal 176,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas negras peq 4 GL, grosor 180 10,000 UD 5 50,000.00         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas negras grande 55 GL, grosor 180 7,000 UD 18 126,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1824841 Informe final de la selección DO1.AWD.1824841 08/09/2025 15:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.696388 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0774 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 08/09/2025 15:07 (UTC -4 hours) Detail