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Summary Information

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463,508.9 Dominican Pesos
 
OPRET-DAF-CM-2025-0051 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTE VERTICAL. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTE VERTICAL. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/09/2025 08:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/09/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
13497
463,500.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0139,434.89  DOP----View
2.3.9.8.0255,698.36  DOP----View
2.3.7.1.0667,565.62  DOP----View
2.3.6.4.0631,928.75  DOP----View
2.3.6.3.0417,128.88  DOP----View
2.3.6.3.0644,910.80  DOP----View
2.3.9.9.04188,417.68  DOP----View
2.3.9.9.0518,415.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2025  pago total463,500.06  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1758819421483gctu71463,500.06  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/09/2025 16:23:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/09/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdfOtherDownload
Código de Ética para los Oferentes.pdfOtherDownload
compromiso etico de proveedores.docxOtherDownload
declaracion-sencilla-persona-juridica.docxOtherDownload
SNCC F034 Presentación de Oferta.docxOtherDownload
SNCC F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC_D_058_Carta_de_Disponibilidad.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Pliego de condiciones compras de bienes.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compra o Contratacio´n.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CONVOCATORIA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Pliego de condiciones compras de bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.182945018/09/2025 10:02463,500.05 Dominican Pesos
    Final Report:18/09/2025 10:02Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grumman Investment, EIRL463,500.05 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de materiales de limpieza y desechables-
    
Subtotal
463,508.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de protección300UD228.0168,403.00
    
2
15121515 - Compuestos ant(...)
2.3.7.1.06Limpiador de Contacto 3/1100UD67567,500.00
    
 
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha 2"50UD123.76,185.00
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha 3"50UD21810,900.00
    
 
5
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija 4025UD952,375.00
    
 
6
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija 80 de agua 25UD952,375.00
    
 
7
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija 150 de agua 25UD66.611,665.25
    
 
8
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija 360 de agua 25UD66.611,665.25
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TRAPO (ESTOPA)10UD137.041,370.40
    
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla de Limpieza Microfibra 14X14 3/1100UD380.6438,064.00
    
11
44122103 - Sujetadores de(...)
2.3.9.9.05Tie Wrap 6" Blanco200UD0.89178.00
    
12
44122103 - Sujetadores de(...)
2.3.9.9.05Tie Wrap 8" Blanco200UD1.91382.00
    
13
44122103 - Sujetadores de(...)
2.3.9.9.05Tie Wrap 11.5"200UD5.231,046.00
    
14
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Tape 3M Negro50UD247.4212,371.00
    
 
15
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador 750 ML50UD527.7626,388.00
    
 
16
46182001 - Máscaras o acc(...)
2.3.9.9.04Mascarilla con Válvula 3PC200UD599.52119,904.00
    
17
27112802 - Hojas de sierr(...)
2.3.9.8.02Hoja de Segueta 200UD104.6720,934.00
    
 
18
31162206 - Remaches de es(...)
2.3.6.3.06Remache de 2"2,000UD8.9817,960.00
    
 
19
31162206 - Remaches de es(...)
2.3.6.3.06Remache de 3"2,000UD13.4726,940.00
    
 
20
40142323 - Disco de ruptu(...)
2.3.9.8.02Disco de Corte Inoxidable 4X3/32X5/8"100UD83.748,374.00
    
 
21
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06Disco Flat 4 1/2 #60100UD112.2911,229.00
    
 
22
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06Disco de Pulido Metal 4 1/2 X 1/4 X 7/8100UD13513,500.00
    
 
23
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda Negra 35x47 Cal. 13050PAQ763,800.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
18/09/2025 10:02 (UTC -4 hours)
Detail
17/09/2025 16:23 (UTC -4 hours)
Detail