Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
81,745 Dominican Pesos
Request Reference:
HOGV-DAF-CD-2025-0010
Request Name:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/09/2025 12:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/09/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/09/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/09/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/09/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2025 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2025 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2025 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,744.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
35,894.88
DOP
----
View
2.3.3.1.01
32,899.56
DOP
----
View
2.3.5.5.01
12,249.99
DOP
----
View
2.3.9.9.05
399.97
DOP
----
View
2.3.9.8.02
300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
81,744.40
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
6378
1
81,745.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER20250908_0416.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/09/2025 12:14:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO20250908_0417.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA20250908_0419.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA20250908_0418.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE APROBACION 20250908_0420.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1824315
08/09/2025 12:16
81,744.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/09/2025 12:16
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Office Multi Services Castillo Suarez, SRL
81,744.4 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
81,745.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA BOSTITCH B-440 METAL
5
UD
650
3,250.00
2
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA BEIFA/OFIMAK
5
UD
60
300.00
3
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRA C
4
UD
750
3,000.00
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 ORIGINAL AZUL C
4
UD
750
3,000.00
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 ORIGINAL AMARILLA C
4
UD
750
3,000.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 ORIGINAL MAGENTA C
4
UD
750
3,000.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC ROUND STIC AZUL
6
CAJ
170
1,020.00
8
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA CITIZEN 1201 GRANDE
2
UD
900
1,800.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP JUMBO METAL PARA PAPELES 50MM
5
UD
60
300.00
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑO PARA PAPELES 33MM
5
UD
40
200.00
11
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10 X 13
35
UD
10
350.00
12
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHO Y HEMBRA ACCO
4
UD
200
800.00
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDAR SWINGLINE
5
UD
80
400.00
14
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL OFINOTA/FLEXI 8 1/2 X 11
100
UD
325
32,500.00
15
14121812 - Papel de fotog
(...)
14121812 - Papel de fotografía
2.3.5.5.01
PAPEL FOTOGRAFICO OFIMAK GLOSSY KPG-230 20/1
35
UD
350
12,250.00
16
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDA DE GOMAS NO.18
6
UD
50
300.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES SHARPIE PUNTA FINA
12
UD
80
960.00
18
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER ASTA NEGRO 057H/058 1057
4
UD
2,500
10,000.00
19
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO 200 PAG
3
UD
75
225.00
20
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PAG
2
UD
450
900.00
21
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLA DE APOYO DE INVENTARIO PLASTICA
2
UD
250
500.00
22
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL LEGAL 8.5 X 14 OFICEPRO
1
UD
400
400.00
23
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON CAJA 12/1
4
CAJ
100
400.00
24
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON A4 PLASTICO
1
UD
600
600.00
25
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO AZUL
5
UD
80
400.00
26
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
HUMECTANTE CERA PARA CONTAR BILLETES
3
UD
100
300.00
27
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 3/4 X25 YD
8
UD
50
400.00
28
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 OFI-NOTA
2
CAJ
340
680.00
29
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS METAL DE 2 HOYOS
4
UD
25
100.00
30
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POSTIP ST-05442-P NEON VARIOS COLORES
2
UD
55
110.00
31
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
MOUSE PAD DYNAMIA UNNO COLORES
2
UD
150
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1824315
Informe final de la selección DO1.AWD.1824315
08/09/2025 12:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.696225
La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2025-0010 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal
08/09/2025 12:14
(UTC -4 hours)
Detail