Contract Notice Detail
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Base Total Price:
399,800 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2025-0240
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2025 16:01:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/09/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
19/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
282,161.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
109,409.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
127,440.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
37,052.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
8,260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
282,161.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760462745799uqThQ
1
282,161.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/10/2025 10:49:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2025 17:42:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/09/2025 17:19:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/09/2025 09:04:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/09/2025 12:03:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/09/2025 12:18:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/09/2025 15:53:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/09/2025 21:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/09/2025 15:20:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/09/2025 15:26:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
11/09/2025 15:58:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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ficha tecnica 0240 SDN.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA 0240 STG.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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requerimiento 0240 SDN.pdf
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requerimiento 0240 STG.pdf
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acto 0240.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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convocatoria 0240.pdf
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invitacion 0240.pdf
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Codigo de conducta.pdf
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F034_Presentacion_de_Oferta (1) (3).docx
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F042_Informacion_Oferente (1) (2).docx
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F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3).docx
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F033_Of_Economica (3) (1) - copia.docx
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PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS 0240.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1843623
14/10/2025 10:56
282,161.6 Dominican Pesos
Final Report:
14/10/2025 10:56
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Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
282,161.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Cuidad Mujer-T3-071
-
Subtotal
199,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones
100
GAL
200
20,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
100
GAL
250
25,000.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire
10
PAQ
1,300
13,000.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
70
UD
200
14,000.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
30
GAL
250
7,500.00
6
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
8
UD
350
2,800.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
4
PAQ
1,400
5,600.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
50
PAQ
600
30,000.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
50
PAQ
700
35,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
50
PAQ
280
14,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
50
PAQ
200
10,000.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
20
UD
300
6,000.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
20
UD
300
6,000.00
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas
20
PAQ
400
8,000.00
15
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
Cubetas
10
UD
300
3,000.00
1.2
Cuidad Mujer-T3-072
-
Subtotal
199,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones
100
GAL
200
20,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
100
GAL
250
25,000.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire
10
PAQ
1,300
13,000.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
70
UD
200
14,000.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
30
GAL
250
7,500.00
6
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
8
UD
350
2,800.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar
4
PAQ
1,400
5,600.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
50
PAQ
600
30,000.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
50
PAQ
700
35,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
50
PAQ
280
14,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
50
PAQ
200
10,000.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
20
UD
300
6,000.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
20
UD
300
6,000.00
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas
20
PAQ
400
8,000.00
15
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
Cubetas
10
UD
300
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1843623
Informe final de la selección DO1.AWD.1843623
14/10/2025 10:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.708932
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2025-0240 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
14/10/2025 10:49
(UTC -4 hours)
Detail