Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,311 Dominican Pesos
Request Reference:
HFVCS-DAF-CD-2025-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2025 12:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/09/2025 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/09/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,514.00
DOP
Budget Appropriation Value
73,514.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
73,514.00
DOP
107,311.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
73,514.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HFVCS-2025-00012
1
73,514.00
DOP
Aprobado
8- CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/09/2025 15:47:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2025 14:14:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/09/2025 12:47:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/09/2025 09:28:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/09/2025 10:07:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/09/2025 10:21:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1- SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2- ACTA DE APROBACION .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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3- FICHA TECNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4- CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDO .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1824542
08/09/2025 15:49
73,514 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/09/2025 15:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Numo Group, SRL
73,514 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
107,311.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
funda negra #30 GL
100
UD
16
1,600.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA #55 GL
100
UD
36.56
3,656.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO 4%
300
UD
231.26
69,378.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFETACTANTE PINOL
100
UD
248.89
24,889.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DETERGENTE (ACE)
3
UD
2,596
7,788.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1824542
Informe final de la selección DO1.AWD.1824542
08/09/2025 15:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.696441
La lista de oferentes del proceso HFVCS-DAF-CD-2025-0012 publicada por Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval
08/09/2025 15:47
(UTC -4 hours)
Detail