Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 228,814.28 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2025-0529   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS BAÑOS DEL PROYECTO AZU II, EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS BAÑOS DEL PROYECTO AZU II, EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2025 10:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2025 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2025 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2025 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/09/2025 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/09/2025 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 270,000.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 137,045.34  DOP ---- View 2.3.6.2.02 132,955.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 270,000.85  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757511122918DCo4E 1 270,000.85  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/09/2025 13:20:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIAS AZUA II.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIAS AZUA II.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIAS AZUA II.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1823323 05/09/2025 13:22 270,000.85 Dominican Pesos           Final Report: 05/09/2025 13:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Dominicana Ninjago, SRL 270,000.85 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 228,814.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 GRIFO LAVAMANOS, LLAVE MONOMANDO PARA LAVAMANOS 4 UD 1,714.41 6,857.64         2 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 BOQUILLA PUSH-UP PARA LAVAMANOS 4 UD 518.92 2,075.68           3 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 LAVAMANOS DE SUPERFICIE COLOR BLANCO 4 UD 3,450.07 13,800.28           4 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO CON FLUXOMETRO, COLOR BLANCO 9 UD 8,624.97 77,624.73           5 30181506 - Orinales 2.3.6.2.02 ORINAL CON FLUXOMETRO, COLOR BLANCO 3 UD 7,083.05 21,249.15         6 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.9.8.02 FLUXOMETRO DE MANIJA, ACABADO CROMO 12 UD 8,933.9 107,206.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1823323 Informe final de la selección DO1.AWD.1823323 05/09/2025 13:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.695774 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0529 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 05/09/2025 13:20 (UTC -4 hours) Detail