Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,370.38 Dominican Pesos   Request Reference: CONIAF-DAF-CD-2025-0033   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2025 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2025 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/09/2025 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/09/2025 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2025 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,370.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 15,784.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,714.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,271.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 679.68  DOP ---- View 2.3.9.6.01 920.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 34,370.38  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757421623471U6PXc 1 34,370.38  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/09/2025 11:10:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 044-2025 SOLICITUD COMPRAS DIVERSAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA INSUMOS COCINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA INSUMOS COCINA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1824348 09/09/2025 08:36 34,370.38 Dominican Pesos           Final Report: 09/09/2025 08:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Messi, SRL 34,370.38 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES E INSUMOS -         Subtotal 34,370.38           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CAFE 40 UD 365.4 14,616.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5 LB. 5 PAQ 233.64 1,168.20         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 4 PAQ 2,767.1 11,068.40         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 18/1 2 PAQ 1,823.1 3,646.20         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER FIBRA 2 UD 247.8 495.60           6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLOS 12 UD 56.64 679.68           7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA AAA 12 UD 76.7 920.40         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA DE BASURA 5 GALONES 3 PAQ 135.7 407.10           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA HUMEDAS (WIPES) 8/1 1 PAQ 1,368.8 1,368.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1824348 Informe final de la selección DO1.AWD.1824348 09/09/2025 08:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.696152 La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2025-0033 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 08/09/2025 11:10 (UTC -4 hours) Detail