Contract Notice Detail
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Base Total Price:
248,054.399 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2025-0075
Request Name:
Adquisicion de aseo y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de aseo y limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2025 10:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2025 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2025 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/09/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/09/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2025 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,054.40
DOP
Budget Appropriation Value
248,758.27
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
248,054.40
DOP
248,758.27
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753984404899Q0qC5
4
243,758.27
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770393528462jYPOi
1
248,758.27
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/09/2025 11:09:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/09/2025 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/09/2025 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CD-2024-0075 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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HGENSA-DAF-CD-2024-0075 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CD-2024-0075 - COMPROMISO ETICO.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CD-2024-0075 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CD-2024-0075 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CD-2024-0075 - TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1824619
08/09/2025 11:27
243,758.22 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/09/2025 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
171,953.21 Dominican Pesos
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Blad Company, SRL
71,805.01 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de limpieza
-
Subtotal
248,054.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA MICROFIBRA
15
UD
54.28
814.20
2
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 9
20
UD
335.12
6,702.40
3
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES VERDES #10 EN NITRILES
12
UD
335
4,020.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
15
UD
23.25
348.71
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
37
UD
80.97
2,995.72
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
12
UD
230
2,760.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
3
UD
240
720.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
3
UD
91.32
273.96
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ISOPOS PARA INODOROS
10
UD
355.05
3,550.49
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Destupidor de inodoro
5
UD
257.64
1,288.19
11
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA DE TELA 36 PULGADAS
2
UD
2,275
4,550.00
12
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE # 36
30
UD
485
14,550.00
13
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON LLAVE
1
UD
3,500
3,500.00
14
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON DE MANOS
3
UD
1,095.15
3,285.45
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
210
GAL
229
48,090.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO
20
GAL
279.79
5,595.77
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA
10
GAL
386.18
3,861.84
18
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO
10
LB
1,050
10,500.00
19
47131806 - Pulidores o ce
(...)
47131806 - Pulidores o ceras para muebles
2.3.9.1.01
CLORO TANQUE 55 GALONES 10%
3
UD
8,000
24,000.00
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
360
GAL
68
24,480.00
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Vinagre
100
UD
150
15,000.00
22
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
cloro pastilla
20
GAL
107.84
2,156.70
23
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
6
GAL
119.96
719.78
24
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
30
GAL
216.93
6,507.90
25
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA12-32
162
GAL
268.9
43,561.76
26
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE GALON
42
GAL
249
10,458.00
27
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
6
GAL
47.25
283.50
28
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA PARA INODORO
15
UD
60
900.05
29
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
7
UD
190
1,330.00
30
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS 3GLS
2
UD
625
1,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1824619
Informe final de la selección DO1.AWD.1824619
08/09/2025 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.696149
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2025-0075 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
08/09/2025 11:09
(UTC -4 hours)
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