Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 246,840 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0740   Request Name: ADQUISICIÓN DE BEBEDERO, BREAKER, SEGUETA, ROLLO DE BRIZA Y TAPIZADO DE SILLONES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO TAPIZADO DE SILLONES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2025 13:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2025 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2025 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2025 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,620.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 13,570.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 113,870.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 18,880.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,310.00  DOP ---- View 2.2.8.7.06 94,990.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 246,620.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758298742132R6U2J 1 246,620.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/09/2025 15:57:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/09/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Requisiciones.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1824436 08/09/2025 16:01 246,620 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/09/2025 16:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones LFG, SRL 246,620 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 143,915.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.1.4.01 Bebedero negro 1 UD 16,000 16,000.00           2 31151503 - Cuerda de poli(...)31151503 - Cuerda de polipropileno 2.3.9.9.01 Rollo de soga Driza 5/8 E 500 YD 1 UD 17,000 17,000.00           3 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 Hoja de Segueta 50 UD 175 8,750.00           4 73111505 - Servicios de f(...)73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles 2.2.8.7.06 Tapiazdo de sillones, en área de utin 7 UD 14,595 102,165.00 1.2         COMPRA DE BREAKERS -         Subtotal 102,925.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Braker americano atornillable 14-10 AWG de 20 amperes 5 UD 6,750 33,750.00         6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Braker americano atornillable 14-10 AWG de 30 amperes 5 UD 6,860 34,300.00         7 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Braker americano atornillable 14-10 AWG de 40 amperes 5 UD 6,975 34,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1824436 Informe final de la selección DO1.AWD.1824436 08/09/2025 16:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.696453 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0740 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 08/09/2025 15:57 (UTC -4 hours) Detail