Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 239,757.5 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0583   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER USADO EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2025 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2025 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2025 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2025 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/09/2025 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/09/2025 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2025 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 239,843.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 125,670.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 113,209.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 122.13  DOP ---- View 2.3.9.8.01 842.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 239,843.85  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 693 1 239,843.85  DOP Vencido Cuota Compromiso 693.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/09/2025 11:04:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/09/2025 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio 693.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificado de Fondos 693.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud ByS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1823426 09/09/2025 10:08 239,843.85 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/09/2025 10:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cleanparo Express, SRL 239,843.85 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 239,757.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56111905 - Partes o acces(...)56111905 - Partes o accesorios industriales 2.6.1.1.01 TERMINAL DE ALUMINIO T/SILLA 250MCM DOBLE 3 UD 35,500 106,500.00           2 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 ALAMBRE AWG ST (53.4mm) 6 UD 706 4,236.00         3 39121413 - Conectores cir(...)39121413 - Conectores circulares 2.3.9.6.01 CONECTOR T/MANGA #1/0 250 UD 487 121,750.00           4 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 3 UD 1,096 3,288.00           5 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE PLATIUM 7.0 2 UD 503 1,006.00         6 31161504 - Tornillos de m(...)31161504 - Tornillos de máquina 2.3.6.3.06 TORNILLO EXAGONAL P/TARUGO DE PLOMO 5/6X1.5 9 UD 5.9 53.10           7 31161725 - Tuercas abraza(...)31161725 - Tuercas abrazaderas 2.3.6.3.06 TURCA MECANICA 5/16 9 UD 3.4 30.60           8 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA DE ACERO PLANA 5/16 9 UD 2.2 19.80         9 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINAL DE OJO DESNUDO #1/0 9 UD 240 2,160.00         10 26101755 - Guía de válvul(...)26101755 - Guía de válvula 2.3.9.8.01 BUSHING INSERT DOBLE P/TRANSF TIPO PAD MOUNTED 3 UD 238 714.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1823426 Informe final de la selección DO1.AWD.1823426 09/09/2025 10:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.695656 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0583 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 05/09/2025 11:04 (UTC -4 hours) Detail