Contract Notice Detail
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Base Total Price:
204,020.8 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0061
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2025 10:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
04/09/2025 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
04/09/2025 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2025 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2025 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2025 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2025 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/09/2025 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2025 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,020.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
737.50
DOP
----
View
2.2.5.3.04
28,320.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
37,489.76
DOP
----
View
2.3.9.5.01
89,732.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,180.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,009.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
21,251.80
DOP
----
View
2.3.1.1.01
7,679.44
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,620.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
204,020.20
204,020.20
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
972025
1
204,020.20
DOP
Vencido
CF-Alcaldia SPM_02_09_2025_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2025 09:24:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF-Alcaldia SPM_02_09_2025_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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1 Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SC-Alcaldia SPM_02_09_2025_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1825303
09/09/2025 09:31
204,020.2 Dominican Pesos
Final Report:
09/09/2025 09:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servi Lim MPA, S.R.L
204,020.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,020.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GRECA ACROMADA 12 TAZA
3
UD
1,180
3,540.00
2
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TERMO CAFR C/BOMBA
2
UD
1,003
2,006.00
3
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
REGLETA 6 SALIDAS
2
UD
643.1
1,286.20
4
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CABLE DE EXTENSION 50 YARDAS
1
UD
914.5
914.50
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR
50
UD
94.4
4,720.00
6
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILA AA 12/1
2
UD
295
590.00
7
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILA A4A 12/1
2
UD
295
590.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
WANTES MANOS FUERTES
20
UD
89.68
1,793.60
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
LIMPIADOR CRISTALES
12
UD
100.3
1,203.60
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO 30 LB
4
UD
1,250.8
5,003.20
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESINFECTATE GL
20
UD
259.6
5,192.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESTAPADOR
6
UD
228.92
1,373.52
13
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAFE
200
UD
355.18
71,036.00
14
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
SERVILLETAS 40 UD
420
UD
15
6,300.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 30/1
25
UD
436.6
10,915.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
DESINFETANTE PINOL
36
UD
177
6,372.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
LAVA PLATO
12
UD
330.4
3,964.80
18
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAL CREMA 125LB
1
UD
3,610.8
3,610.80
19
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAL BLANCA 125LB
1
UD
4,068.64
4,068.64
20
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GL
24
UD
132.16
3,171.84
21
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
D-SCALIN GL
24
UD
413
9,912.00
22
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO #7
2
UD
2,006
4,012.00
23
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO #5
3
UD
3,492.8
10,478.40
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPE 36
8
UD
348.1
2,784.80
25
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
12
UD
177
2,124.00
26
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA
50
UD
100.3
5,015.00
27
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR
120
UD
188.8
22,656.00
28
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
INSECT 250 ML PLAGOS
4
UD
236
944.00
29
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR BASURA
8
UD
129.8
1,038.40
30
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
SAFACON C/TAPA
5
UD
413
2,065.00
31
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.3.6.3.04
CEPILLO C/BASE
15
UD
200.6
3,009.00
32
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON ACEITE DE COCO
5
UD
147.5
737.50
33
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
COFFEE-MATE
3
UD
531
1,593.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1825303
Informe final de la selección DO1.AWD.1825303
09/09/2025 09:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.696576
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0061 publicada por Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
09/09/2025 09:24
(UTC -4 hours)
Detail