Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	191,443.2 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0543
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/09/2025 09:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/09/2025 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/09/2025 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/09/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/09/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/09/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/09/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

191,443.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

48,085.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

14,809.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

62,805.50 DOP

----

View

2.3.6.1.01

4,956.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

32,320.20 DOP

----

View

2.3.6.3.06

28,467.50 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.	191,443.20 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	632-2025	1	191,443.20 DOP	Vencido	cuota_herramientas_septiembre2025.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/09/2025 09:10:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/09/2025 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud_herramientas_agosto2025.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acta inicio_herramientas_agosto2025.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
certificacion_herramientas_agosto2025.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1824804

09/09/2025 09:20

191,443.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/09/2025 09:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gemja Multiservices, SRL

191,443.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
191,443.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

737.5

4,425.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVIN DE PUÑO CON LLAVE

2,124

10,620.00

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA COMERCIAL

2,950

11,800.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO YALE MEDIANO

1,390.04

6,950.20

31371203 - Moldeables baj(...)

2.3.6.3.06

GOMA PARA CONCRETO

265.5

265.50

31371203 - Moldeables baj(...)

2.3.6.3.06

FLOTA PARA CONCRETO

295

295.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

LLAVE DE LAVAMANO

2,301

16,107.00

52131602 - Persianas enro(...)

2.3.9.8.02

CORTINA TIPO ZEBRA 2.00X80.00

6,726

47,082.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CAJUELA CON LLAVIN PARA PUERTA COMERCIAL

1,593

9,558.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVIN DE PISO PARA PUERTA COMERCIAL

1,534

1,534.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

TUBO LUMINARIA LED T8-18

100

413

41,300.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE LEVINTON ALTA CALIDAD

348.1

3,481.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO

330.4

3,304.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO

265.5

531.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVIN PARA PUERTA DE HIERRO

3,658

3,658.00

23153501 - Sistemas de ap(...)

2.6.5.2.01

MOTA ANTIGOTAS

619.5

6,195.00

23153501 - Sistemas de ap(...)

2.6.5.2.01

PORTA ROLO

672.6

6,726.00

23153501 - Sistemas de ap(...)

2.6.5.2.01

BROCHA #3

188.8

1,888.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

MANGUERA PARA DUCHA

1,079.7

5,398.50

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

MANGUERA CON SU DUCHA

2,065

10,325.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1824804	Informe final de la selección DO1.AWD.1824804	09/09/2025 09:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.696036	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0543 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	08/09/2025 09:10 (UTC -4 hours)	Detail