Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,085 Dominican Pesos   Request Reference: HMDAG-DAF-CD-2025-0020   Request Name: Suministros de aseo y limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros de aseos y limpieza para ser utilizado en este hospital municipal Dra. Armida García.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/09/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/09/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/09/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2025 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,580.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 14,580.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   transferencia 14,580.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HMDAG-2025-00022 20 14,580.00  DOP Vencido cuota 0020.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2025 15:33:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/09/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha 02 0020.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha 001 0020.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cert 0020.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solic 0020.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1823040 04/09/2025 15:43 14,580 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/09/2025 15:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Janet Rosanna Peña Infante 14,580 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,085.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo gordo de fregar 48 UD 45 2,160.00         2 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 baigon 5 UD 450 2,250.00           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 12 UD 30 360.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Pasta de jabón de fregar 8 UD 255 2,040.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 5.75 UD 500 2,875.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Papel de baño 5 UD 1,100 5,500.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de fibras 6 UD 150 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1823040 Informe final de la selección DO1.AWD.1823040 04/09/2025 15:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.695371 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2025-0020 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 04/09/2025 15:33 (UTC -4 hours) Detail