Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,865 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CD-2025-0094   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS T-3   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS T-3   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2025 12:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/09/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 7,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 7,800.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760457516186hgePL 1 7,800.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/09/2025 17:08:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/09/2025 16:39:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/09/2025 17:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/09/2025 06:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/09/2025 10:11:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/09/2025 10:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 05/09/2025 10:35:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 05/09/2025 10:49:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 05/09/2025 11:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 05/09/2025 11:55:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Fichas tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1832449 26/09/2025 11:50 111,580.92 Dominican Pesos           Final Report: 26/09/2025 11:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 62,350.46 Dominican Pesos Download View Detail           Moncali, SRL 1,078.8 Dominican Pesos           Grupo Sadelco, SRL 25,856.04 Dominican Pesos Download View Detail           GTG Industrial, SRL 7,800 Dominican Pesos Download View Detail           Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL 14,495.62 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA COCINA -         Subtotal 65,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE PAQUETE 1 LB, 3 FARDOS (20/1) 3 UD 7,000 21,000.00           2 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 BEBIDAS DE TE CALIENTE (JENGIBRE CON LIMON, FLOR DE JAMAICA Y SABORES VARIADOS MENOS MANZANILLA) CAJAS 20/1, MAXIMA INTENSIDAD TANTO EN EL SABOR COMO EN LAS PROPIEDADES NATURALES 25 UD 500 12,500.00           3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 LECHE ENTERA LIQUIDA 250 ML 100 UD 40 4,000.00           4 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 AGUA POTABLE BOTELLA 500 ML (FARDO 20/1) 40 UD 210 8,400.00           5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 EDULCORANTE CREMA PAQUETE 50/1 6 UD 400 2,400.00           6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA PAQUETE 5 LB 50 UD 300 15,000.00           7 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 SOBRES DE AZUCAR CREMA PAQUETE 500 2 UD 900 1,800.00 1.2         MATERIAL GASTABLE DE OFICINA -         Subtotal 90,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 200 RESMA 450 90,000.00 1.3         PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN -         Subtotal 2,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         9 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTRO PARA CAFETERA ELECTRICA (PAQUETE 200/1) 10 PAQ 225 2,250.00 1.4         PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES -         Subtotal 5,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         10 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS DOBLE AA 50 UD 100 5,000.00 1.5         PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS -         Subtotal 4,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 CINTA ANCHA PARA EMPAQUE ( 2 DOCENAS) 24 UD 200 4,800.00 1.6         ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA -         Subtotal 80,715.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 300 UD 40 12,000.00           13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTES GRUESOS 12 UD 50 600.00           14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA VARIOS COLORES 20 UD 75 1,500.00           15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP DE METAL PEQUEÑO (CAJA 10 X 100/1) 10 CAJ 250 2,500.00           16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP DE METAL GRANDE (CAJA 10 X 100/1) 15 CAJ 250 3,750.00           17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 (100/1) 15 CAJ 1,000 15,000.00           18 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTANDAR DE METAL 8 UD 450 3,600.00           19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DIFERENTES COLORES 35 UD 65 2,275.00           20 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA GIGANTE 36.5 X 44 CMS 100 UD 65 6,500.00         21 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA BLANCA MAGNETICA 60 X 90 CMS 2 UD 2,000 4,000.00           22 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS PARA CARPETAS 12 PAQ 400 4,800.00           23 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 17 CMS 20 UD 90 1,800.00         24 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 300 PAGINAS 12 UD 800 9,600.00         25 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 BARRAS DE PEGAMENTO EN PASTA 12 UD 270 3,240.00           26 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADOR DE PIZARRA 3 UD 350 1,050.00           27 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVAS 3/4 10 UD 400 4,000.00           28 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 TABLAS CON GANCHO 8 1/2 X 11 15 UD 300 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.706952 ORDEN DE COMPRA 08/10/2025 14:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1832449 Informe final de la selección DO1.AWD.1832449 26/09/2025 11:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.702323 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0094 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 23/09/2025 17:08 (UTC -4 hours) Detail