Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,940 Dominican Pesos
Request Reference:
ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2025-0017
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales de limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/09/2025 15:05:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/09/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/09/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/09/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/09/2025 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/09/2025 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
70,729.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
14,868.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
49,064.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,796.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de materiales de limpieza.
70,729.20
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0017
1
70,729.20
DOP
Vencido
DISPONIBILIDAD DE FONDOS.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2025 14:26:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/09/2025 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1 Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Aprobacion de compras.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1822616
04/09/2025 14:29
70,729.2 Dominican Pesos
Final Report:
04/09/2025 14:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Larel Altagracia Escarraman Garcia
70,729.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
59,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel de baño 30/1
12
UD
375
4,500.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de toalla 6/1
12
UD
675
8,100.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante diferentes aromas
36
GAL
180
6,480.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
36
GAL
160
5,760.00
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpia ceramicas
12
GAL
305
3,660.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper #36
18
UD
225
4,050.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
24
UD
190
4,560.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de fundas negra de 55Gls.
3
UD
550
1,650.00
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Sacos de detergente en polvo
2
UD
990
1,980.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpia cristales
12
GAL
185
2,220.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Labon de fregar
18
GAL
200
3,600.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol
24
UD
240
5,760.00
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
36
UD
25
900.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores para dispensador
12
UD
480
5,760.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedras aromaticas
12
UD
80
960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1822616
Informe final de la selección DO1.AWD.1822616
04/09/2025 14:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.695291
La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2025-0017 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda
04/09/2025 14:26
(UTC -4 hours)
Detail