Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,478.41 Dominican Pesos   Request Reference: INCORT-DAF-CD-2025-0094   Request Name: Compra materiales de limpieza 3er trimestre 2025   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra materiales de limpieza 3er. trimestre 2025   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/09/2025 10:30:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/09/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/09/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/09/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/09/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/09/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/09/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 47131810 Budget Total Value 13,478.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 6,886.16  DOP ---- View 2.3.7.2.99 404.57  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,899.44  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,288.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Factura 13,478.41  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 5190.01.0001.1054 1 13,478.41  DOP Vencido Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer (31).pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2025 13:18:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra o contratacion (11).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto aprobacion Ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Base de la contraracion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1822231 03/09/2025 14:11 13,478.41 Dominican Pesos           Final Report: 03/09/2025 14:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 13,478.41 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de materiales de limpieza corresp. al 3er trimestre. -         Subtotal 13,478.41           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos 3 UD 295 885.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray para baños olores variados 4 UD 303.43 1,213.72           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 3 UD 134.85 404.55           4 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Papelera rectangular negra S/Tapa 10 galones 1 UD 640.58 640.58           5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Papelera rectangular negra S/Tapa 5.5 galones 3 UD 421.43 1,264.29           6 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 Suaper no. 36 Algodon 2 UD 379.29 758.58           7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas negra 30/5, 55 galones/Tanque 2 UD 1,003 2,006.00           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas negra 150/1.13 galones P/Cocina 1 UD 893.45 893.45           9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo para fregar 6 UD 92.71 556.26           10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon antibacterial liquido de manos de 500 ml 6 UD 244.43 1,466.58           11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante con aroma galones 2 UD 505.71 1,011.42           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 3 UD 185.43 556.29           13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido de manos galones (128 oz) 3 UD 607.23 1,821.69 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1822231 Informe final de la selección DO1.AWD.1822231 03/09/2025 14:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.694768 La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2025-0094 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 03/09/2025 13:18 (UTC -4 hours) Detail