Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 114,329.38 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-DAF-CD-2025-0032   Request Name: Adquisición de Insumos para uso del Laboratorio Nacional de este INDOCAL, Dirigido a Mipyme   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos para uso del Laboratorio Nacional de este INDOCAL, Dirigido a Mipyme   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/09/2025 11:30:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/09/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/09/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/09/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/09/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/09/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/09/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,329.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 104,999.94  DOP ---- View 2.3.7.2.99 958.75  DOP ---- View 2.3.6.3.06 5,162.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,208.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 114,329.32  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756984703649uQIrP 1 114,329.32  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2025 14:49:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/09/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DE INICIO DE EXPEDIENTE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.._001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1822031 03/09/2025 15:23 114,329.32 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/09/2025 15:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Adesa, SRL 114,329.32 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS PARA REPARACION DE EQUIPO. NR. t3 -         Subtotal 111,121.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121547 - Soportes o zóc(...)39121547 - Soportes o zócalos de relés 2.3.9.6.01 Zocalo+ Base para Zocalo 7t 200a 20 UD 5,250 105,000.00           2 23171533 - Fundentes de s(...)23171533 - Fundentes de soldadura 2.3.7.2.99 Sabo Flux Soldador 1 PAQ 958.75 958.75           3 11101716 - Estaño 2.3.6.3.06 Rollo de estaño 63/37 1 UD 5,162.5 5,162.50 1.2         Herramientas de Mano y utensilios de taller t3, NR -         Subtotal 3,208.13           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 23171507 - Soldadores o p(...)23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas 2.3.6.3.04 Extractor de Estaño 1 UD 2,655 2,655.00           5 23171507 - Soldadores o p(...)23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas 2.3.6.3.04 Desoldador 1 UD 553.13 553.13 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1822031 Informe final de la selección DO1.AWD.1822031 03/09/2025 15:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.694854 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2025-0032 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 03/09/2025 14:49 (UTC -4 hours) Detail