Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 48,500 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2025-0130   Request Name: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DE LA ASPIRANTE GUARDIAMARINA DE 1ER AÑO VALERY MATOS OGANDO EN VIRTUD DE QUE FUE SELECCIONADA PARA INGRESAR A LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR DE MÉXICO A CURSAR LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS NAVALES (CUERPO GENERAL), CON UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) AÑOS, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/09/2025 11:30:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/09/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/09/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/09/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/09/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/09/2025 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/09/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2025 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,320.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 55,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   para el pago del la CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 55,320.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757510847131hBk1P 1 55,320.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2025 15:45:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1822455 03/09/2025 15:47 55,320 Dominican Pesos           Final Report: 03/09/2025 15:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 55,320 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS -         Subtotal 48,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 Boletos aereos Santo Domingo/ Mexico/Veracrus 1 UD 48,500 48,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1822455 Informe final de la selección DO1.AWD.1822455 03/09/2025 15:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.694923 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0130 publicada por Armada de República Dominicana 03/09/2025 15:45 (UTC -4 hours) Detail