Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,410 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0216   Request Name: MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2025 16:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,378.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 89,495.33  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,169.26  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,713.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 94,378.05  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0216 2025 94,378.05  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2025 11:40:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1822126 03/09/2025 11:44 94,378.05 Dominican Pesos           Final Report: 03/09/2025 11:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 94,378.05 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 54,580.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOES PLASTICOS 2 CAJ 700 1,400.00         2 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 4 CAJ 700 2,800.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASES DE HABICHUELAS 4 PAQ 2,920 11,680.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPAS P/ENVASES DE HABICHUELAS 5 PAQ 2,920 14,600.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.10 50/50 5 CAJ 4,500 22,500.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJAS DOBLES PEQ. 1 PAQ 1,600 1,600.00 1.2         ALIMENTO -         Subtotal 53,830.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS NO.6 RAYO 30 PAQ 980 29,400.00         26 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 3 PAQ 1,050 3,150.00         27 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CONICO 2 CAJ 4,390 8,780.00         68 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO.7 50/50 5 CAJ 2,500 12,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1822126 Informe final de la selección DO1.AWD.1822126 03/09/2025 11:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.694663 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0216 publicada por Hospital Municipal Engombe 03/09/2025 11:40 (UTC -4 hours) Detail