Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,025 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2025-0192   Request Name: COMPRAS MATERIALES PARA LA EXTENSIÓN DE TUBERÍAS DE LA COCINA DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS MATERIALES PARA LA EXTENSIÓN DE TUBERÍAS DE LA COCINA DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2025 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2025 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,024.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,450.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,999.99  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,579.98  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,670.03  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,325.00  DOP ---- View 2.2.9.1.01 4,999.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   2025 15,024.99  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2025 15,024.99  DOP Vencido CERTIFICACION_20250902_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/09/2025 10:22:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLIICITUD Y FICHA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLIICITUD Y FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA_20250209_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1829812 17/09/2025 10:23 15,025 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/09/2025 10:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Transporte Viasa, SRL 15,025 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,025.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE 1 UD 600 600.00           2 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 TUBO 2 UD 1,200 2,400.00           3 31161701 - Tuercas de anc(...)31161701 - Tuercas de anclaje 2.3.6.3.06 CHANNEL 1 UD 980 980.00           4 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODO 16 UD 95 1,520.00           5 31161722 - Tuercas de uni(...)31161722 - Tuercas de unión 2.3.6.3.06 UNION UNIVERSAL 2 UD 300 600.00           6 27112129 - Abrazaderas de(...)27112129 - Abrazaderas de mango redondo 2.3.6.3.04 TARUGO 10 UD 90 900.00           7 27112129 - Abrazaderas de(...)27112129 - Abrazaderas de mango redondo 2.3.6.3.04 ABRAZADERA 10 UD 95 950.00           8 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 JOMASEAL 1 UD 1,325 1,325.00         9 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 TEFLON 3 UD 200 600.00           10 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 TE 1 UD 150 150.00           11 71121102 - Servicios de i(...)71121102 - Servicios de instalación de cables mediante tubería flexible contínua 2.2.9.1.01 MANO DE OBRA DE INSTALACION DE EXTESION TUBERIA COCINA 1 UD 5,000 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1829812 Informe final de la selección DO1.AWD.1829812 17/09/2025 10:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.699937 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0192 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 17/09/2025 10:22 (UTC -4 hours) Detail