Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,304.54 Dominican Pesos   Request Reference: HPSJO-DAF-CD-2025-0039   Request Name: MATERIAL DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Canadá No. 123, Provincia San José de Ocoa, Rep. Dom. San José de Ocoa San José de Ocoa VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2025 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2025 08:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2025 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2025 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,304.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 38,459.18  DOP ---- View 2.3.3.2.01 6,845.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 45,304.49  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HPSJO-DAF-CD-2025-0039 1 45,304.49  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2025 12:38:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1821420 02/09/2025 12:49 45,304.51 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/09/2025 12:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rojas & Serrano Supplies, SRL 45,304.51 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,304.54           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA PARA ESCRITORIO C/N 3 NIVELES 1 UD 1,611.03 1,611.03           2 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA GRANDE 2 UD 382.13 764.26           3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADH 2X100 YDS TRANSP. STRONG BEAR 5 UD 196 980.00           4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNOS 200 PAGINAS 24 UD 128 3,072.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 81/2X11 OFFI 10 UD 600.24 6,002.40           6 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL 3 1/8 TERMICO GRANDE 35 UD 195.55 6,844.25           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 DRUM 230A PRINTON 8 UD 1,221 9,768.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 279ª PRINTON 10 UD 1,626.26 16,262.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1821420 Informe final de la selección DO1.AWD.1821420 02/09/2025 12:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.694221 La lista de oferentes del proceso HPSJO-DAF-CD-2025-0039 publicada por Hospital San José de Ocoa 02/09/2025 12:38 (UTC -4 hours) Detail