Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,630 Dominican Pesos   Request Reference: HRLMK-DAF-CD-2025-0336   Request Name: Pintura acabados y adhesivos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Pintura acabados y adhesivos, para uso del HRLMK   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2025 14:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2025 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2025 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2025 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,460.07 DOP Budget Appropriation Value 247,460.07 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 241,880.07  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,530.06  DOP ---- View 2.3.9.6.01 4,049.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 247,460.07  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRLMK-DAF-CD-2025-0336 336 247,460.07  DOP Aprobado CC--0336.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2025 15:10:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2025 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type S--0336.pdf Solicitud Compra o Contratación Download F--0336.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download B--0336.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPEC--0336.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1821730 02/09/2025 15:12 247,460.07 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/09/2025 15:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería la 50, SRL 247,460.07 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Pinturas y bases y acabados -         Subtotal 242,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA BLANCO 00 (cubetas) 13 UD 4,650 60,450.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SEMI- GLOSS BLANCO 00 (cubetas) 23 UD 7,850 180,550.00         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 3 PULGADAS 6 UD 155 930.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA PARA ROLO ANTI-GOTAS 6 UD 100 600.00 1.2         Adhesivos y selladores -         Subtotal 5,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 MASKING TAPE VERDE 15 UD 340 5,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1821730 Informe final de la selección DO1.AWD.1821730 02/09/2025 15:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.694342 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2025-0336 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 02/09/2025 15:10 (UTC -4 hours) Detail