Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,000 Dominican Pesos   Request Reference: HRCL-DAF-CD-2025-0266   Request Name: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2025 10:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2025 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2025 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2025 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2025 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2025 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,620.00 DOP Budget Appropriation Value 246,620.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.02 246,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 246,620.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 246,620.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2025 11:58:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1821928 03/09/2025 11:59 246,620 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/09/2025 11:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vargas Peña Multi Servicios, SRL 246,620 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 209,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47101521 - Equipos de ult(...)47101521 - Equipos de ultra filtrado 2.6.5.2.02 CORRECCION DE FILTRACION EN EL AREA DE MAMA CANGURO 1 UD 93,000 93,000.00           1 47101521 - Equipos de ult(...)47101521 - Equipos de ultra filtrado 2.6.5.2.02 CUBETA DE SELLADOR DE TECHO 13 UD 7,500 97,500.00           1 47101521 - Equipos de ult(...)47101521 - Equipos de ultra filtrado 2.6.5.2.02 GALON DE TOROBON 5 UD 1,200 6,000.00           1 47101521 - Equipos de ult(...)47101521 - Equipos de ultra filtrado 2.6.5.2.02 FUNDA DE CEMENTO GRIS 20 UD 625 12,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1821928 Informe final de la selección DO1.AWD.1821928 03/09/2025 11:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.694686 La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0266 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA 03/09/2025 11:58 (UTC -4 hours) Detail