Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
173,925 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2025-0267
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/09/2025 14:30:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/09/2025 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2025 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/09/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/09/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/09/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/09/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2025 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,231.50
DOP
Budget Appropriation Value
205,231.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
124,431.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
80,800.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
205,231.50
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
205,231.50
DOP
Aprobado
cuota gemja.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/09/2025 09:57:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1822213
03/09/2025 10:49
205,231.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/09/2025 10:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
205,231.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
173,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14101501 - Pulpa de papel
2.3.1.4.01
PAPEL H JUMBO DOBLE CAPA SUAVE
15
UD
1,455
21,825.00
1
14101501 - Pulpa de papel
2.3.1.4.01
PAPEL TOALLA 1/6 500 915G 32GSM
30
UD
1,555
46,650.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA ROJA DE 30 GAL PAQ. 100
25
PAQ
1,195
29,875.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA ROJA DE 55 GAL PAQ. 100
30
PAQ
1,355
40,650.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRA DE 30 GAL 1/100
25
PAQ
800
20,000.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRA DE 55 GAL 1/100
15
PAQ
995
14,925.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1822213
Informe final de la selección DO1.AWD.1822213
03/09/2025 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.694562
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0267 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
03/09/2025 09:57
(UTC -4 hours)
Detail