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87,991.35 Dominican Pesos
 
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0107 
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

02/09/2025 08:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2025 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2025 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2025 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
103,829.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0187,030.38  DOP----View
2.3.7.2.056,049.92  DOP----View
2.3.9.9.0510,749.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL103,829.80  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1756838243645xMtjz1103,829.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/09/2025 14:26:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document NameType
REQUIRIMINTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.xlsxSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.xlsxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.xlsxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.182182002/09/2025 14:28103,829.79 Dominican Pesos
    Final Report:02/09/2025 14:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Inversiones Bautista Beras, SRL103,829.79 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTICULOS DE LIMPIEZA 6-
    
Subtotal
87,991.35
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES25UD233.055,826.25
    
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR AROMATICA10UD68.65686.50
    
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #3621UD190.684,004.28
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO21UD190.684,004.28
    
5
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN SACO30UD974.5829,237.40
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO 30GAL108.693,260.70
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE30GAL1504,500.00
    
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR PARA BA;O30GAL275.438,262.90
    
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE25UD26.27656.75
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL50PAQ176.188,809.00
    
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON VERDE 400G10UD351.693,516.90
    
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05AEROSOL CASA Y JARDIN 40ML5UD322.031,610.15
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS 55GLS.15PAQ487.267,308.90
    
 
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS 30GLS5PAQ360.171,800.85
    
 
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS20UD58.251,165.00
    
16
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES7UD105.93741.51
    
17
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES GALON7GAL253.391,773.73
    
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/FREGAR 5GAL165.25826.25
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
02/09/2025 14:28 (UTC -4 hours)
Detail
02/09/2025 14:26 (UTC -4 hours)
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